PRELUCRARE TITEI – la activitatea de prelucrare titei s-a realizat o pierdere in suma totala de 26.692.180 mii lei, determinate in principal pe seama cheltuielilor conventional constante ca urmare a nefunctionarii instalatiilor din Rafinarie la capacitate.
Pe intreaga perioada a anului 1998, gradul de utilizare a capacitatii, luand in considerare capacitatea nominala de 3.500.000 tone titei pe an, a fost de 65,85%; materia prima supusa prelucrarii (titei) a fost de 2.304.598 tone/an.
Corelat cu instalatia primara de prelucrare titei (DAV) si celelalte instalatii au avut un grad de utilizare redus, astfel: instalatiile HB – RC au realizat un grad de utilizare a capacitatii de 51,40%; instalatia HM2 62,90%; instalatia Cracare Catalitica 57,4%.
Principala cauza a nefunctionarii instalatiilor din Rafinarie a fost opririle neplanificate – 950 ore de nefunctionare din care: lipsa de materie prima (titei) –297ore; lipsa spatiu depozitare pacura – 435 ore; lipsa spatiu depozitare benzina – 218 ore (determinate de lipsa de desfacere la aceste produse); cat si opririle planificate (revizii) – 970 ore.
In aceste conditii de functionare, costurile de productie au fost depasite pe seama cheltuielilor conventional-constante cu suma de 16.189.716 mii lei.
O influenta negativa in realizarea de pierdere pe Rafinarie in suma de 16.459.012 mii lei, a avut raportarea si livrarea in cadrul Sucursalelor SNP - a produselor petroliere la cost prezumat in conformitate cu Ordinul M.F. nr. 31/21.07.1998 cu aplicare incepand cu data de 07.08.1998 si nu la pret de livrare Rafinarie.
La cheltuielile de prelucrare pe perioada ianuarie – decembrie 1998, fata de o cheltuiala planificata de 193.769 lei/tona titei supus; aceasta s-a realizat cu o medie de 185.239 lei/tona titei supus, relizandu-se o economie de 8.530 lei/tona, respectiv cu suma de 19.658.221 mii lei.
Cheltuiala de prelucrare pe tona de titei supus variaza in functie de volumul cheltuielilor conventional constante si cantitatea de titei prelucrat intr-o luna astfel, fata de media anului 1998, cand s-a prelucrat in medie 219.485 tone titei pe luna (luna aprilie si 1/2 luna mai Rafinaria a fost oprita in revizie generala din lipsa desfacere produse petroliere).
In lunile martie, iunie, iulie, august, septembrie, noiembrie si decembrie 1998 cand s-a prelucrat o medie lunara de 245.135 tone de titei, cheltuiala de prelucrare realizata in medie pe cele 7 luni este de 164.449 lei/tona de titei supus fata de 185.239 lei/tona de titei supus cat s-a realizat media anului 1998.
Economii importante s-au realizat la normele de consum de energii si combustibil, pe total Rafinarie inregistrandu-se o economie in suma totala de 33.768.249 mii lei, din care la energie termica 343.028 Gcal in suma de 35.750.700 mii lei si la gaze combustibile o economie de 21.064 Tcc in suma de 7.678.223 mii lei. Realizarea economiilor mari la energia termica se datoresc recuperarii energetice puse in functiune in luna mai 1998 cu circa 6 Gcal/zi, fapt care a condus la renuntarea achizitionarii de abur de pana la 19 ata de la CET MEE cu pret mai mare decat cel recuperat.
La energie electrica pe total Rafinarie s-a inregistrat o depasire de 13.049 Mwh in suma de 9.660.674 mii lei.
La normele de consum de materiale auxiliare (chimicale si catalizatori) s-au inregistrat economii in suma totala de 1.263.744 mii lei; economii mai importante realizandu-se la sectia CC la catalizatorul FCC 28,4 tone in suma de 406.038 mii lei; inhibitorul Kerobit 1.816 kg in suma de 117.308 mii lei; la sectia DAV la inhibitorul anticor C2 8,5 tone in suma de 273.000 mii lei; inhibitorul incor 103P si DISEM E96 12,9 tone in suma de 355.628 mii lei.
La cheltuielile cu intretinerea si reparatiile s-au inregistrat economii in suma totala de 34.690.088 mii lei, economii importante realizandu-se la sectiile: Cracare Catalitica – 8.508.809 mii lei; DAV – 3.067.604 mii lei; HM2 – 1.707.749 mii lei; HB – RC – 2.482.099 mii lei; CET Rafinarie – 4.203.650 mii lei.
La Petrochimie – s-a realizat un profit economic in suma totala de 52.218.323 mii lei.
Pe uzine si sectii s-a realizat astfel:
Uzina Olefine: s-a realizat un profit economic in suma totala de 38.003.045 mii lei.
-Sectia Piroliza I – 15.205.034 mii lei profitul economic s-a realizat pe seama: economiilor inregistrate la cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 3.744.706 mii lei; economii la normele de consum de energie termica, electrica si combustibil in suma totala de 18.029.398 mii lei, din care la energie electrica 4.728 Mwh in suma de 1.953.411 mii lei, la energie termica 37.091 Gcal in suma de 3.865.624 mii lei si la gaze combustibile 21.029 Tcc in suma de 12.210.363 mii lei.
-Sectia Piroliza II – 19.259.754 mii lei profit economic s-a realizat pe seama:
- economiile inregistrate la cheltuielile cu intretinerea si reparatiile in suma de 8.103.400 mii lei;
- economiile inregistrate la normele de consum de materii prime ( benzina nafta, etan, propan si n-butan ) respectiv 869 tone in suma totala de 989.544 mii lei;
- economiile la consumurile de energie termica, gaze combustibile si energie electrica in suma totala de 17.398.058 mii lei, din care: la energie termica s-a inregistrat o economie de 138.826 Gcal in suma de 14.260.006 mii lei; la energie electrica 2.245 Mwh in suma de 927.540 mii lei si gaze combustibile 3.807 Tcc in suma de 2.210.512 mii lei;
- depasirea costurilor de productie pe seama cheltuielilor conventional-constante cu suma de 7.231.248 mii lei, depasire determinata de functionarea instalatiei la un grad de utilizare a capacitatii de productie de 76,40%; datorita nerealizarii structurii de materie prima programata (benzina nafta 115%, propan 95,2%, n-butan 68,5%, etan 104,4%) si a lipsei de desfacere pentru consumatori de etilena , oxid de etilena si glicol; polietilena de mare densitate.
-Sectia Derivati Etilici – -3.400.788 mii lei profit economic s-a realizat la instalatia de oxid de etilena si glicol pe seama:
- economiilor la cheltuielile cu intretinerea si reparatiile in suma de 4.903.697 mii lei;
- economiilor la normele de consum de oxigen de 474 mii Nmc in suma de 178.708 mii lei;
- depasirea normei de consum la etilena cu 37 tone in suma de 141.233 mii lei;
- depasirea consumurilor de energii in suma totala de 425.058 mii lei din care: la energie electrica cu 569 Mwh in suma de 234.961 mii lei si la energie termica cu 1.823 Gcal in suma de 190.097 mii lei;
- depasirea costurilor de productie pe seama cheltuielilor conventional-constante cu suma de 1.115.326 mii lei, ca urmare a functionarii instalatiei de oxid de etilena si glicoli la un grad de utilizare a capacitatii de 44,10% - programul de productie al instalatiei fiind stabilit in functie de cererile de oxid de etilena marfa si de MEG pentru fibre si pentru antigel si alte intrebuintari.
Uzina ACN-CIAN – s-a realizat o pierdere in suma totala de 16.203.353 mii lei, astfel:
-Sectia ACN – s-a realizat o pierdere in suma totala de 8.912.347 mii lei, determinata de:
- depasirea costurilor de productie pe seama cheltuielilor conventional-constante cu suma de 17.945.955 mii lei, ca urmare a functionarii instalatiilor de ACN la grad de folosire a capacitatii de productie 76,8%, programul de productie fiind stabilit in functie de asigurarea materiilor prime (propilena si amoniac) si de desfacerea produsului finit pe piata interna si pe piata externa;
- economii la cheltuielile cu intretinerea si reparatiile au influentat pozitiv costurile de productie cu suma de 869.503 mii lei;
- economii la normele de consum de materii prime si semifabricate in suma totala de 2.260.529 mii lei, din care: propilena 100% 488 tone in suma de 715.440 mii lei; inhibitor hidrochinona 2,5 tone in suma de 77.439 mii lei si catalizator C941 3,4 tone in suma de 1.215.637 mii lei;
- economii la normele de consum de energii si combustibil in suma totala de 5.903.576 mii lei, din care la energie termica 866 Gcal in suma de 90.202 mii lei, la energie electrica 1.818 Mwh in suma de 751.029 mii lei si la gaze combustibile cu 8718 tcc, in suma de 5.062.345 mii lei.
-Sectia Derivati Cianici – a realizat o pierdere in suma totala de 7.291.506 mii lei din care: la cianura de sodiu 1+2 s-a realizat o pierdere in suma de 1.696.395 mii lei pe seama cheltuielilor conventional constante determinate de functionarea instalatiei la un grad de utilizare de 79,4% din lipsa de desfacere pe piata interna si pe piata externa ca urmare a scaderii cererii si a pretului extern de cotatie; instalatiile de cianura 1+2 fiind oprite in lunile ianuarie, iunie, noiembrie 1998.
La instalatia de cianura de sodiu brichete s-a realizat o pierdere in suma totala de 7.291.506 mii lei, reprezentind in principal cheltuieli efectuate pentru probe tehnologice care nu au fost inregistrate pe cheltuieli de investitii si in studiul tehnico-economic nu au fost prevazute cheltuieli cu probe tehnologice; ele fiind recuperate din productia realizata, cit si a cheltuielilor efectuate pentru atingerea parametrilor tehnico-economici.
-Sectia Negru de Fum – s-a realizat o pierdere in suma totala de 609.597 mii lei determinata in principal de:
- depasirea costurilor de productie pe seama cheltuielilor conventional constante in suma de 4.891.596 mii lei determinata de functionarea instalatiilor de negru de fum I+II+III la un grad de folosire a capacitatii de productie de 42% din lipsa de desfacere negru de fum, instalatiile I+II de granulare uscata a negrului de fum fiind oprite incepind cu luna august 1998 din lipsa de cerere de negru de HAF uscat; functionind numai etapa III, granulare umeda.
- depasirea normelor de consum de gaze naturale materie prima cu 283,12 mii Nmc in suma de 208.065 mii lei determinata de functionarea sub capacitate a instalatiilor de negru de fum (opriri si reporniri ale instalatiilor)
Aceste depasiri la costurile de productie pe seama cheltuielilor conventional-constante au fost diminuate de:
- economii la cheltuielile cu intretinerea si reparatiile in suma de 2.391.455 mii lei;
- economii la normele de consum de energii in suma totala de 662.895 mii lei din care: la energie termica 3070 Gcal in suma de 319.976 mii lei; energie electrica 830 Mwh in suma de 342.919 mii lei;
- economii la normele de consum de amestec TAR 1.927 tone in suma de 1.435.714 mii lei, determinate de modificarea structurii de amestec TAR (folosirea de ulei de piroliza si rezidii cracare cu continut mai bogat de negru de fum).
Uzina Polimeri – s-a realizat un profit economic in suma de 32.525.607 mii lei;
-Sectia Polietilena de mica densitate – a relizat un profit economic in suma de 32.103.114 mii lei, profit determinat de:
- economii inregistrate la normele de consum de semifabricate (etilena) si
materiale auxiliare in suma totala de 1.827.337 mii lei, din care la: etilena 225 tona in suma de 847.434 mii lei, ulei alb usor si greu 24,1 tone in suma de 218.611 mii lei si catalizatori K 75% 9,7 tone in suma de 506.643 mii lei;
- economii la norme de consum de energii in suma totala de 2.032.363 mii lei, din care: la energie electrica 2998 Mwh in suma de 1.238.665 mii lei si la energie termica 7616 Gcal in suma de 793.698 mii lei;
- economii la cheltuielile cu intretinerea si reparatiile in suma de 734.567 mii lei;
- economii la costurile de productie pe seama cheltuielilor conventional-constante ca urmare a depasirii programului de productie cu 3080 tone PIP cu influenta pozitiva in costuri in suma de 57.725 mii lei.
Precizam ca gradul de utilizare al capacitatii nominale la polietilena de mica densitate s-a realizat in proportie de 80%.
- economii la costurile de productie pe seama modificarii sortimentale a productiei de polietilena in suma de 27.451.122 mii lei.
-Sectia polietilena de mare densitate – a realizat un profit in suma totala de 822.511 mii lei, determinat de:
- economii inregistrate la normele de consum de semifabricate (etilena) si
materiale auxiliare in suma totala de 822.511 mii lei; din care la etilena 210 tone in suma de 787.694 mii lei;
- economii la norme de consum de energii in suma totala de 372.208 mii lei, din care: la energie electrica 106 Mwh in suma de 43.915 mii lei si la energie termica 3150 Gcal in suma de 328.293 mii lei;
- economii la cheltuielile cu intretinerea si reparatiile in suma de 3.987.603 mii lei;
- depasirea costurilor de productie pe seama cheltuielilor conventional-constante cu suma de 2.351.775 mii lei, determinate de functionarea instalatiei la un grad de folosire a capacitatii de productie de 56,5%, programul de productie al instalatiei s-a intocmit in functie de asigurarea cu materie prima (etilena) si de posibilitatea de desfacere.
Cuprins
Cap.1. Importanta economica a aplicarii metodei diagnosticarii in contextul tranzitiei la economia de piata.
1.1. Conceptul de diagnosticare si tipologia diagnosticarii.
Pag. 03
1.2. Metodologia elaborarii unui studiu de analiza diagnostic.
Pag. 06
1.2.1. Identificarea punctelor ”slabe” si a cauzelor care le-au generat.
Pag. 06
1.2.2. Identificarea punctelor “forte” si a cauzelor care le-au generat.
Pag. 07
1.2.3. Oportunitati si dificultati ale mediului ambiant.
Pag. 07
1.2.4. Elaborarea recomandarilor.
Pag. 09
Cap.2. Prezentarea generala a Sucursalei ARPECHIM Pitesti
2.1. Caracterizarea Sucursalei din punct de vedere organizatoric
Pag. 11
2.2. Piata de aprovizionare: principalii furnizori.
Pag. 15
2.3. Potentialul tehnico-economic.
Pag. 15
2.4. Analiza in dinamica a principalior indicatori economico-financiari pe intervalul 1998-2001.
Pag. 16
Cap.3. Metodologia diagnosticarii activitatii economice a Sucursalei ARPECHIM in vederea cresterii competitivitatii.
3.1. Identificarea simptomelor semnificative.
Pag. 22
3.2. Identificarea punctelor “forte” si a punctelor “slabe” ale activitatii intreprinderii.
Pag. 65
3.2.1. Identificarea punctelor “forte” ale activitatii intreprinderii.
Pag. 65
3.2.2. Identificarea punctelor “slabe” ale activitatii intreprinderii.
Pag. 71
3.3. Evidentierea oportunitatilor si pericolelor mediului ambiant.
Pag. 74
Cap.4. Elaborarea recomandarilor in vederea cresterii competitivitatii firmei.
Pag. 81
-Anexe.
Pag. 87
-Bibliografie.
